岗位

办公室主任

财务“一支笔”

资产管理员

责任人

曾国华

吴岩

唐亚琪

监控人

董金伟

岗位职责

风险点

风险类别

风险

等级

防控措施

备注

公司公章

制度机制风险

中级

严格按照公司公章管理制度执行

财务管理

权力行使风险

高级

严格按照公司、公司财务管理制度执行

资产管理

外部环境风险

低级

严格按照公司、公司资产管理制度执行